烟台开发区交通运输局内控体系建设完成

９月上线试运行

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　　　烟台开发区交通运输局是开发区财政部门组织实施的行政事业单位内部控制建设项目第一家试点，９月１日，交通运输局“内控管理系统”上线试运行。该系统依托该局业务流程进行了全程跟踪管理，主要包括预算上报、支出报销、预算管理、采购管理、绩效/服务、日常工作等功能模块。

交通运输局的内部控制建设主要分为内控体系建设和内控信息化建设两大部分。

内部控制体系建设重点是建制度，以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为指导对内部控制系统进行规划建设，着重在制度上规范决策行为。

内部控制信息化是理程序，依托交通局的业务流程将内控理念、控制流程、控制方法等要素通过信息化的手段固化到内部管理流程系统中，保障了财务信息的及时、准确，杜绝了预算失控行为，提高了资金支出的合规性和合理性，实现了对权力的有效制衡，提升了决策的科学性，可以有效遏制贪污舞弊行为的发生。

交通运输局内控管理系统是建立在对业务系统充分调研的基础上，与业务系统并行，同时通过后台的数据对接，尽量避免数据的重复录入，减少业务人员的工作量；根据交通运输管理点多面广的特点，专门开发了微信审批端，审批人员即使不在办公室，也可及时对支出项目进行审批，大大提高工作效率。通过前段时间试运行，从交通运输局的使用情况看，该内控管理系统做到真正贴近实际工作，充分发挥内部控制作用。

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???????????????????????? 会计处 2017.12.1